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2024年4月1日发(作者:)
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上海公司会计做账报税流程
—、上海公司做账报税完整流程是什么
1、收集好原始凭证;
2、编制记账凭证;
3、生成明细账;
4、汇总后编制总账;
5、报表编制;
6、纳税申报;
看似简单的一套做账报税流程,其实里面都有大学问,一个
小环节出了问题,后面就会变成大问题。虽说初创企业的财
务都是小问题,但是这些问题可能会产生大费事。
二、上海公司做账报税需提供的资料有哪些
1、公司证件的复印件;
2、网上报税U盾及密码;(新设立的公司不用提供)3、缴纳税
的银行账户信息;(开户银行和账号)
4、之前公司的账务资料,包括凭证、账本、资产负债表和
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利润表;(新设立的公司不用提供)5、所有的纳税申报表;(新设
立的公司不用提供)
6、公司所有银行账户的对账单;(新设立的公司不用提供)
7、公司的销售发票、采购发票;
8、还未做账的所有办公经费的发票,包括办公室房租、水
电、管理费、办公用品、职员工资、差旅费、招待费、银行
回单;
9、公司职员的个人所得税申报情况等。
账务处理:
(1)在购进环节:(进项税额的确定)
抵扣依据(增值税专用发票、运输业发票、农产品收购凭
证或普通发票、生产企业从废品回收站收购废旧物资取得的
发票。)
(2)在销售环节:
不需要依据:增值税专用发票、普通发票、无票收入。
(均需纳税)(计算的时候,注意区分是否是含税价。)
销项税额的确认时间:纳税义务的发生时间(税法1);
原则上与销售收入的确认时间基本一致。
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