陕西国税电子税务局服务助手操作手册V1.0

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2024年6月7日发(作者：)

陕西国税电子税务局

服务助手

操

作

手

册

V1.0

目录

1.服务助手下载与安装

.................................................................................................................

4

1.1.客户端下载及安装

.........................................................................................................

4

1.2.纳税人使用

.....................................................................................................................

8

1.2.1.新户注册和信息维护

........................................................................................

8

1.2.2.电子税务局

......................................................................................................

12

1.2.3.网络发票

...........................................................................................................

13

1.2.4.税控开票系统

..................................................................................................

14

1.2.5.电子税务局专区，问答中心，下载中心

......................................................

15

1.2.6.其他功能

...........................................................................................................

18

微信公众号

...............................................................................................................................

24

在线服务说明

...........................................................................................................................

26

电子税务局客户端

...................................................................................................................

26

4.1.系统配置

.......................................................................................................................

26

4.1.1.系统配置

...........................................................................................................

26

4.1.2.电脑终端环境

..................................................................................................

26

4.1.3.网络带宽环境

..................................................................................................

26

4.1.4.注意事项

...........................................................................................................

27

4.2.登录

...............................................................................................................................

27

4.2.1.纳税人登录

......................................................................................................

27

4.2.2.功能操作

...........................................................................................................

29

4.3.我要申报

.......................................................................................................................

33

4.4.海关缴款书

...................................................................................................................

44

4.5.我要缴税

.......................................................................................................................

47

4.5.1.缴税清册

...........................................................................................................

48

4.5.2.更新欠税费信息

..............................................................................................

48

4.5.3.发送扣款

...........................................................................................................

49

4.5.4.扣款解锁

...........................................................................................................

50

4.5.5.查询条件

...........................................................................................................

51

4.5.6.缴款情况查询

..................................................................................................

52

4.5.7.查询条件

...........................................................................................................

53

4.5.8.注意事项

...........................................................................................................

53

4.6.发票应用

.......................................................................................................................

54

4.6.1.发票申请

...........................................................................................................

54

4.6.2.增值税专用发票代开

......................................................................................

54

4.6.3.发票领购

...........................................................................................................

57

4.6.4.网络发票

...........................................................................................................

60

4.7.我要办税

.......................................................................................................................

60

涉税事项受理

...................................................................................................................

61

纳税人补齐补正

...............................................................................................................

65

事项进度查询

...................................................................................................................

66

税务文书下载

...................................................................................................................

66

4.8.我要查询

.......................................................................................................................

67

2.

3.

4.

4.8.1.综合查询

...........................................................................................................

68

4.8.2.申报征收查询

..................................................................................................

68

4.9.其他辅助功能

...............................................................................................................

70

一键检测

...........................................................................................................................

70

1.服务助手下载与安装

1.1.

客户端下载及安装

首先，通过互联网访问陕西省国家税务局门户网站：

点击“电子税务局”图标，进入电子税务局系统网站；或者直接访问陕西

国税电子税务局系统网站：

/etax/

。

4

进入电子税务局点击进入窗口后，点击下载专区；

选择电子税务局服务助手进行下载。

5

在保存目录中解压此压缩包

助手。

，解压后双击安装服务

按照提示依次点击“下一步”，“完成”；

6

安装完成后，桌面会生成快捷启动方式。双击服务助手图标；

系统弹出用户类型选择框，如果是纳税人，选择

择；

，如果是中介，则选

注意：此处用户类型一旦选择，则不能进行修改。如果后续登陆的用户类型确实

发生了改变，需重新安装服务助手再次进行选择。

7

1.2.纳税人使用

1.2.1.

新户注册和信息维护

纳税人点击“我是企业

”

；

进入纳税人服务助手主界面；

纳税人点击

“

电子税务局

”

，

“

电子税局开票

”

等模块时，客户端弹出

“

身份验证

”

。

如果纳税人是营改增或者新开户纳税人，身份验证的用户名和密码需在第一个

“

营改

增用户注册

”

模块里获取，

如果是原有电子税务局纳税人，则直接输入电子税务局用户名和密码即可。

8

对于营改增或者新开户的纳税人，使用服务助手前需要先注册获取身份验证的

用户名和密码。

点击，进入注册认证界面；此处输入纳税人国税登记信息。

如果纳税人是个体工商户，“法人代表姓名”和“财务负责人姓名”填写一致。

内容填完以后，点击，如果填写信息验证不通过，界面弹出不通

过提示；如果验证通过，注册界面下方要求补全注册人信息，补录完成后点

9

击提交，系统展示纳税人用户名

（纳税人识别号）和密码。

输入用户名和密码，点击

联系方式。

，进入模块应用。如果纳税人首

次登陆，为了让纳税人实时获取最新的的涉税信息，纳税人需补全最新的登记信息和

点击进入信息补录模块；

10

“微信绑定”模块：纳税人首先需要用微信“扫一扫”功能扫描图示

11

的二维码，补全微信手机号等信息后提交即可。微信模块

功能详见后面

“

微信服务

”

章节。

1.2.2.

电子税务局

电子税务局模块我要包括

“

我要申报

”

，

“

我要缴税

”

，

“

我要办税

”

，

“

我的查询

”

主

要功能。纳税人的申报，缴税等业务都在此模块完成。

在服务助手主界面点击

密码默认带出。

，系统弹出电子税务局登陆界面，用户名

点击

务局纳税人端。

进入电子税

12

关于电子税务局的具体操作，登陆电子税务局网站

/etax/

下载使用手册，

下图所示：

1.2.3.

网络发票

此功能主要为没有达起征点的小规模纳税人免费提供网络普通发票开具、管理功

能。

13

在服务助手主界面点击，系统弹出网络发票登陆框。关于网络发

票模块的操作，登陆电子税务局网站

/etax/

下

载使用手册，

下图所示：

1.2.4.

税控开票系统

通过此功能可进行增值税防伪税控专票和普票的开具和管理。

点击

点击，

，系统提示，

开始下载；如果取消下载，点击右上角

14

。

下载安装后进入税控开票软件登陆界面，

关于税控开票系统的操作流程和使用说明。点击服务助手

税控开票系统网站。

1.2.5.电子税务局专区，问答中心，下载中心

电子税务局专区：

介绍了电子税务局服务助手的主要功能和操作方法。

，进入

15

问答中心：

主要包含用户提问和用户回答功能，将所有问题都集中在问答专区，分类查

阅。

点击，进入问答专区。



支持用户提问：在问答专区页面点击“我要提问”，进入提问页面，输入“标

16

题”、“内容”、

“问题分类”“问题标签”确定提问。

支持用户回答：在问答专区模块，点击“去问答”，进入问题列表界面，详情

页面首先展示了问题

的详细信息，问题提问者，具体提问时间等信息。用户和税务师事务所专家可

根据问题输入相应的答案，

输入验证码，提交答案。

支持问题收藏：用户查看问题时，可对此问题进行收藏，收藏问题可以在用户

个人中心问题管理查看。



支持问题列表展示：在问题列表会展示所有的问题信息，同时会显示问题的解

决状态（是否解决），悬赏

积分，提问时间，浏览用户数，回答用户数供用户查看。

支持问题分类：在问题分类模块，分为两部分内容：税务业务问题和税务软件

问题，业务问题

和软件问题属于两大类型，下属的是问题类别，用户在提问时会根据类型和分

类将问题分类，

17

所以用户在查看时也可以分类查看问题。

点击首页，进入“营改增专区”首页，提供了“在线咨询”，“客户端微信服务号”，

“客户端微信订阅号”等。

下载中心：

提供服务助手等常用软件的下载。

点击服务助手，进入下载中心页面；

1.2.6.其他功能

个人中心：

18

点击服务助手上方公司信息，进入“个人中心”模块。

用户中心：此处纳税人查看和维护个人信息。

19

密码验证：如果纳税人电子税务局密码进行了修改，此处进行同步更新确认

新密码。

微信绑定：此处可查看绑定的微信号和绑定微信号的变更。

工具按键：

20

提供了

“

注销

”

，

“

使用帮助

”

等功能。

消息通知：

将纳税人关注度比较高的税收政策和行业政策，纳税人的涉税风险等信息第

一时间推送给纳税人。

用户登录服务助手后在电脑桌面右下角会有弹窗提示最新消息。

点击任意一条消息标题即可弹出全部消息内容窗口。

21

点击服务助手右上角，可看查看通知历史消息内容。

在线咨询：

22

点击主界面右下角按键，进入咨询模块。

我们会有专业的客服人员给纳税人解答在使用服务助手和相关软件的过程

中遇到的问题。

在服务助手主界面点击进入功能列表模块。

办税软件：

提供纳税人常用的办税和财务软件。

23

服务广场：

提供常用的办税功能，便捷纳税人进行相关涉税操作。

查询往期在客户端申报备份的数据。

发票真伪和流向查询

2.微信公众号

纳税人或者中介使用微信服务功能，可在服务助手扫描微信二维码，也可扫描以

下二维码。

24

微信服务号和订阅号主要功能：提供一站式申报查询服务，发布陕西财税信息，

每日通告等。

下图是微信服务号界面功能展示：

下图是微信订阅号界面展示：

25

3.在线服务说明

为了提高纳税人使用体验度，我们提供了以下方式帮助纳税人解决在涉税操作中

遇到的问题：

1、“问答中心”：主要包含用户提问和用户回答功能，将所有问题都集中在问答

专区，分类查阅。

2

、“在线咨询”

:

通过

QQ

交流的方式，由我们专业的客服人员给

纳税人解答在使用服务助手和相关软件的过程中遇到的问题。

3

、

“

电话咨询

”

：纳税人可拨打

4007-151-555,029-95113

联系我们客服人员。

4.电子税务局客户端

4.1.系统配置

4.1.1.系统配置

4.1.2.电脑终端环境

硬件配置：最低要求1GHzCPU以上，1G内存。建议配置CPU在IntelCore

i3（包含）或AMDAthlonIIX4（包含）以上，内存在2G（包含）以上，100M

以上的硬盘剩余空间。

系统配置：WindowsXp或Windows7/8操作系统；MicrosoftIE8.0。

4.1.3.

网络带宽环境

电子税务局业务办理都采用了电子化凭证申报，各涉税业务申请所需的附报

资料也直接以电子件的方式进行提交。而电子凭证与扫描资料都需要较高存储和

传输空间，因此对互联网接入带宽存在一定的要求。

互联网带宽：建议4Mbps以上。

26

4.1.4.

注意事项

1)建议屏幕分辨率为1024X768像素。

2)纳税人应熟悉电脑操作和报税相关业务，具备网上操作的基本知识。

3)校验规则：提示信息为红色字体的属于强制性校验规则，提示信息为蓝

色字体的属于提示性校验规则。

4)注意电脑的时间要调整为当前时间,否则会导致无法登录。

5)若电脑安装了360安全卫士等类似软件，在本软件安装的过程中，360

安全卫士会弹出提示信息，选择允许全部，然后继续。

4.2.登录

4.2.1.

纳税人登录

点击服务助手桌面“电子税务局”弹出电子税务局纳税人端：

27

录入“账号”及“密码”，账号为纳税人识别号，点击“登录”，进行初始化

纳税人信息下载，如下图：

为了减少本地与服务端数据的交换量以及减少操作的在线等待时间，客户端

会在安装的时候将相关的纳税人基本信息、纳税人资格认定信息、纳税人税种认

定信息等下载到本地存储。纳税人信息下载完成后，显示办税桌面，如下图：

28

菜单栏依次：





办税桌面：业务功能区功能；

基础信息：提供纳税人基础信息的详细情况以及在线同步税局最新纳税人基

础信息功能；









我要申报：申报相关业务功能；

我要缴税：在线缴款相关业务功能；

我要办税：文书申请相关办税业务功能；

发票应用：提供增值税专用发票代开、增值税普通发票代开、发票领购申请

等功能；





我要查询：为纳税人提供一户式涉税查询；

互动平台：为纳税人提供留言咨询问题的平台；

4.2.2.功能操作

4.2.2.1.办税桌面

“我的首页”为纳税人提供一些基本的常用工具网址链接。

29

4.2.2.2.办税日历

查看陕西省每月征期日历，即各税种的申报、入库截止日期。

4.2.2.3.下载专区

下载专区提供常用软件、资料的下载链接，点击可将信息下载到本地

30

4.2.2.4.办税指南

办税指南，提供办税所涉及到的相关法律法规、政策依据等

4.2.2.5.办税地图

用动态图列出我省各地市税务机关详细信息、如税务局地址，电话等

31

4.2.2.6.场景服务

动画模拟出实体税务办事大厅，纳税人可以直观的在动画中进行办税操作

4.2.2.7.基础信息

点击“基础信息”菜单后，进入业务功能主界面，可以查看纳税人的当前的

登记信息、税费种认定信息、减免信息、预缴信息、发票库存信息。

32

4.2.2.8.

我要申报

我要申报模块下包括申报和海关缴款书。

4.3.我要申报

4.3.1.1.我要申报

“申报”模块包括现在申报清册、申报作废、申报查询三个子模块。具体解决所

有的当期税种申报业务，页面如下图：

33

申报清册

：纳税人可进行当前申报期内税种的申报业务操作。

申报查询

：可以根据条件查询往期和当期已经申报的申报记录。

申报作废

：在正常申报期内，对已经提交申报，且未做任何缴款等后续操作的申报数据，

由于申报有误，可以在线进行作废操作。成功作废之后，可以通过“申报清册”模块进行重

新申报。

4.3.1.2.申报清册

点击“申报清册”功能菜单后，进入业务功能主界面：

34

该功能页面提供“重新获取申报清册”、“重置报表”、“更新申报结果”、“填

写”功能按钮。

详细介绍如下：

第一步：选择填写申报的税种申报表，点击“填写”：

第二步：选择填写申报表属性设置（部分申报项需要手动填写或选择）如下

35

图：

第三步，填写申报表，每个申报表里面都涵盖表单数据校验规则，系统自动

会对表单项数据进行逻辑校验：

填写表格完成后，点击“校验”按钮，如填写内容有误，会有“报表审核”

信息详细说明错误原因；如果想重新填写申报表，可以点击“重置”按钮

36

第四步，提交数据，表单数据校验成功后，点击表单正下方的“申报”按钮。

同时，还可以点击“打印”按钮，打印申报表。

37

第五步，“确认”数据，目前是让纳税人再确认一次申报数据，如果确认无

误，点击“确定”按钮。系统会联网把数据提交到门户网站。

38

第六步，申报成功信息确认，申报成功会弹出申报成功的提示信息。

如果申报成功之后，可以点击“缴款”按钮进行缴款或者参见5.5.1缴税清

册模块进行缴款。

4.3.1.3.

更新结果

如果申报某项税种成功之后，“申报情况”不为“申报成功”（多数情况是由

于网络情况或者服务器处理超时导致），请选中该条信息，点击“更新结果”，手

动到服务器更新申报结果。

39

4.3.1.4.重置报表

对报表数据进行重置，重置过程中，系统会自动重新远程下载该申报表的期

初数，如果之前填写过该申报表，则之前报写的数据会被清空，无法查看。重置

申报表后，该表内所填数据以及“申报情况”都将恢复为初始状态：

40

由于系统不允许重复申报，如果把申报成功的报表重置后，系统会提示无法

重置信息：

如果需要对申报成功的报表进行修改，需要先“作废”该申报表，再申报，

作废申报详见5.4.2；

41

4.3.1.5.重新获取申报清册

由于客户端软件在首次安装登录的时候，会自动同步相关纳税人信息、纳税

人资格信息、纳税人税种登记信息，如果后期纳税人办理过相关信息的变更，就

会导致客户端的以上信息与税务局端服务器数据不一致，因而会影响相关的后续

业务数据，所以设置此项功能，纳税人在变更信息后，手动将最新的相关信息从

税务局端下载到本地，保持数据一致性。

42

4.3.1.6.申报作废

在正常申报期内，对已申报未缴款的申报数据，如果纳税人申报有误，可以

在客户端进行作废操作。成功作废之后，可以通过“申报清册”模块进行重新申

报。点击“更新申报结果”可以加载最新申报信息。

43

4.3.1.7.申报查询

可对选中的征收项目进行已申报信息查询

在查询条件中，“征收项目”可选税种增值税、消费税、企业所得税、个人

所得税、文化事业建设费收入、印花税等；“申报日期起”和“申报日期止”可

由纳税人自行进行调整。

4.3.1.8.注意事项

1、系统只允许纳税人在正常申报征期内申报，逾期申报，请到大厅申报。

2、当前征期内，在电子税务局，一个税种只允许纳税人申报一次，并且申

报成功后，不允许修改。如果纳税人还未交款，那么先通过作废模块，作废该申

报表，然后再申报。

3、为了防止纳税人误操作，系统限制单笔申报两次提交时间间隔5分钟，5

分钟之内不允许提交相同的申报表进行申报。

4.4.

海关缴款书

4.4.1.1.

数据批量导入

纳税人使用总局通用采集软件，将采集后的文件以XML文件的形式，通过

44

电子税务局系统导入稽核系统。

4.4.1.2.数据手工录入

纳税人手工输入采集内容，包括完税证号码、进口口岸代码、进口口岸名称、

填发日期、完税税额、备注等内容。

4.4.1.3.

录入数据查询及上传

查询手工录入信息及将录入信息导入稽核系统中。

45

4.4.1.4.接收通知书查询打印

接收缴款书第一联数据信息，并可对接收结果通知书进行查询、打印。

4.4.1.5.稽核比对结果查询

向稽核系统发送查询纳税人当月报送缴款书的稽核结果请求以获得稽核结

果发票明细，可对当月或以前月报送的数据，实时查询截止请求当日前一天的稽

核结果信息。

46

4.4.1.6.稽核通知书确认下载

系统每月在纳税申报截止期的前两日允许企业根据当前比对情况对其稽核

结果通知书进行实时确认和下载操作。

4.4.1.7.稽核通知书查询打印

增值税抵扣凭证稽核结果通知书查询应支持纳税人选择稽核年份、月份，查

询出已经确认后的，并展现相应稽核期中稽核相符、稽核异常的稽核比对情况。

4.5.我要缴税

该模块下包括：缴税清册、扣款解锁，缴款情况查询、电子凭证打印4个子

模块。

缴税清册：纳税人可以通过该模块进行缴税。当前只支持签订了三方协议的

纳税人进行网上缴款。

扣款解锁：纳税人可以通过该模块对扣款失败的记录重新扣款。

缴款情况查询：可以通过查询条件，查询已缴纳的税款信息。

47

4.5.1.

缴税清册

点击“缴税清册”模块，点击“更新税费欠税信息”更新当前欠税费（未缴

待缴）信息。更新完成之后，显示当期应缴税款信息。

4.5.2.

更新欠税费信息

在网络条件不佳的情况下，如果对已发送扣款的项目没有获取到结果，或者

提示等待查询等提示信息后，可以使用该功能，手动更新缴税结果以及重新更新

未缴税数据。建议每次发送扣款之前使用该功能

48

4.5.3.发送扣款

确认数据无误后，勾选要缴税的信息，点击“发送扣款”

系统提示，是否确认发起扣款请求，点击“确定”后，系统提交扣款请求。

49

系统扣款完成后，会做出相应提示。更新欠税费信息将看不到这笔申请。

4.5.4.

扣款解锁

扣款解锁主要对发送扣款失败的请求，进行重新扣款。

点击“扣款解锁”菜单

50

弹出扣款解锁页面

4.5.5.查询条件

输入“委托日期范围”查询范围内扣款失败信息：

选择扣款失败的记录，点击“处理”按钮后再重新进行扣款处理：

51

4.5.6.缴款情况查询

点击“缴款情况查询”菜单

弹出缴款情况查询页面

52

4.5.7.查询条件

输入“缴款发起日期范围”，点击“查询”按钮加载缴款情况信息：

4.5.8.注意事项

1、如果需要使用网上缴税功能，纳税人必须签订三方协议。

2、系统只允许纳税人在正常申报征期内缴税，逾期缴税，请到大厅缴税。

3、任何原因导致的缴税失败（发送扣款后提示“扣款失败：*****”），纳税

人可以到扣款解锁模块处理重新发起扣款操作或者纳税人联系相关服务人员，如

税管员、在线客服、大厅服务人员进行处理。

53

4.6.发票应用

4.6.1.

发票申请

发票申请主要包括增值税专用发票代开和发票领购申请模块。

4.6.2.

增值税专用发票代开

第一步，选择【发票应用】—【发票申请】—【增值税专用发票代开】，点

击“下一步”

54

第二步，可输入申报日期起/止、申请单号和状态查询已代开的增值税专用

发票申请单；

第三步，点击新增按钮，实现代开增值税专用发票申请。

第四步，录入相应数据，点击“保存数据”；

第五步，系统提示需要提交数据才能生效；

55

第六步，点击提交，并确认提交申请；

第七步，提交成功后不能删除修改，待税务机关审核后处理

56

4.6.3.发票领购

第一步，选择【发票应用】—【发票申请】—【发票领购】，点击“下一步”

第二步，输入申报日期起/止、申请单号和状态查询已领购的发票；

第三步，点击新增按钮，实现发票领购申请。

57

第四步，点击“新增”进入发票领用申请表页面，填写数据后点击“保存数

据”；

第五步，保存成功后需要提交数据才能生效；

第六步，点击“提交”按钮，提示提交成功

58

第七步，点击“结存信息查询”按钮，查询纳税人结存信息

第八步，点击“票种信息查询”按钮，查询纳税人票种信息

第九步，点击“领票信息打印”按钮，打印领票信息

59

4.6.4.

网络发票

详细请见网络发票操作手册《电子税务局-网络机打发票用户手册.doc》。

4.7.我要办税

主要功能：通过此模块完成涉税文书的申请，查询涉税文书的审批结果。

点击“我要办税”，进入涉税文书的涉税事项受理模块。

60

涉税事项受理

点击涉税事项受理，选择事项类别，选择要办理的税务事项，点击“下一步”

按钮或者双击事项进入填写表单页面，点击“重置”可以清空以前填写的表单信

息。

填入申请信息，表单灰色部分为带出信息，不可填，白色为可填项。

61

在附列资料栏，选择需要提交的资料，点击“上传附列资料”上传对应的附

列资料

选择附送资料路径

点击“上传”上传附列资料

62

点击上一步“提交”按钮会对表单进行校验，校验不通过，会弹出校验不通

过的信息；数据校验通过，进入“确认申请表”页面。如果确认数据还有问题可

以点击“返回”按钮进入填写申报表页面重新填写。

63

点击上一步“确认”按钮，进入查看回执页面。

可打印回执单和打印表单，点击关闭。

64

纳税人补齐补正

点击“纳税人补齐补正”，进入纳税人补齐补正页面，加载出需要补齐补正

的文书事项。

点击“补齐补正”，进入具体文书事项补齐补正页面，上传相关附列资料，

点击“提交”按钮完成资料的补齐补正。

65

事项进度查询

点击“事项进度查询”，进入涉税查询页面,选择相关查询条件，点击“查询”

按钮查出已办文书的办理信息。

税务文书下载

点击“税务文书下载”，进入税务文书下载页面。

66

点击“查看”按钮，可以查看税务事项通知书

4.8.

我要查询

我要查询包括“综合查询”和“申报征收查询”

67

4.8.1.

综合查询

提供登录纳税人自身的申报，登记，发票以及状态等相关信息。

具体查询项：逾期未缴税信息查询、票种核定查询、退税信息查询、资料报

送报表信息查询、发票领购信息查询、认定信息查询、所得税核定信息查询、发

票验旧查询、预缴税款查询、逾期缴税信息查询、变更登记信息查询、定期定额

核定信息查询、企业所得税可弥补亏损信息查询、逾期未申报信息查询、停复业

信息查询、欠税信息查询、纳税人存款账户账号报告查询、纳税人税种登记查询、

税务登记信息查询、留抵税款信息查询、发票开票信息查询、税种核定查询、税

票信息查询、违法违章信息查询、文化事业建设费缴费信息登记查询、企业所得

税年度纳税申报信息查询、发票认证信息查询、纳税人资格认定信息查询。

4.8.2.

申报征收查询

4.8.2.1.

缴款信息查询

对纳税人申报成功后，进行缴款操作后的缴款信息查询。

68

4.8.2.2.申报信息查询

对已经申报记录进行查询；

点击上一步“补打”按钮，可以对申报表进行补打，点击“打印”按钮即可

打印申报表。

69

4.8.2.3.

财务报表报送查询

纳税人对已经申报财务报表报送信息的查询

4.9.

其他辅助功能

一键检测

点击系统登录页面左下角的按钮。

70

系统自动弹出“一键设置工具”页面，可以点击“系统检测”对系统环境进

行检测，点击“一键配置”对电子税局环境进行配置，点击“退出”退出一键设

置工具如下：

71

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